Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.01.2021 2220015410 geodetické práce 4500179897 PROLUSTOP, s. r. o., Lúky 421, Lúky, 020 53, SK 45407207 400,00
07.01.2021 2220015411 uloženie odpadu 4500179911 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,129,00
07.01.2021 2220015412 servis sig.vozík BL817YF 4500181243 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 127,98
07.01.2021 2220015413 TK a EK BL552ZG 4500180364 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 386,75
07.01.2021 2220015414 práce technika BOZP ZM/2014/0422 4500181921 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
07.01.2021 2220015415 práce technika PO ZM/2011/0247 4500181915 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
07.01.2021 2220015430 spotreba el. energie ZML/372/2010 4500182031 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 324,27
07.01.2021 2221000002 prenájom dávkovača vody, stojana 1Q/21 4500181731 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 239,40
07.01.2021 2221000004 prenájom skladov 4500168291 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 6,940,00
07.01.2021 2221000007 oprava defektu BL778TL 4500181570 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 31,27