Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.12.2020 2120001565 Projektová dokumentácia 4500177673 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,500,00
31.12.2020 2120001568 Projektová dokumentácia ZM/2019/0405 4500177674 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,848,50
31.12.2020 2120001611 zvodidlové stĺpiky ZM/2019/0400 4500180030 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,256,00
31.12.2020 2220015219 čistenie odlučovačov ropných látok SSUD10 Behárovce ZM/2020/0331 4500179464 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 6,718,00
31.12.2020 2220015220 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180564 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,826,00
31.12.2020 2220015221 dopravné značky ZM/2019/0478 4500181068 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,525,40
31.12.2020 2220015222 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180574 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,413,60
31.12.2020 2220015223 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180679 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,888,00
31.12.2020 2220015224 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180839 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,992,00
31.12.2020 2220015225 dopravné značky ZM/2019/0478 4500180702 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,363,60