Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.12.2020 2120001532 signalizačný príves 4500180073 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 12,400,00
17.12.2020 2120001533 signalizačný príves 4500180073 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 12,400,00
17.12.2020 2220014627 ND na vozidlá 4500180931 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 75,42
17.12.2020 2220014628 stavebné práce ZM/2019/0303 4500176802 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 41,431,00
17.12.2020 2220014630 pracovné náradie 4500180973 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 1,687,76
17.12.2020 2220014631 chemikálie 4500180635 O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36730645 1,194,18
17.12.2020 2220014632 kontrola požiar.zariadení 4500161635 AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK 45571961 1,592,30
17.12.2020 2220014639 oprava vozoviek ZM/2019/0303 4500177469 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 76,081,30
17.12.2020 2220014640 oprava vozoviek TN ZM/2019/0303 4500177469 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 90,143,80
17.12.2020 2220014641 oprava vozoviek TN ZM/2019/0303 4500177469 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 168,891,00