Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2020 2220014355 opravu gabiónového múru 4500179069 Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obc h. kontraktor, Považské Podhradie 323, Považská Bystrica, 017 04, SK 17970270 28,879,37
10.12.2020 2220014371 kopírovacie služby 4500181143 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 4,80
10.12.2020 2220014372 servis BL238YG 4500179764 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 327,61
10.12.2020 2220014375 technický servis na zariadeniach 4500180021 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 950,00
10.12.2020 2220014377 príležitostné parkovanie 11/20 ZM/2016/0129 4500180941 Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1,938,33
10.12.2020 2220014379 predplatné časopisu 2021 4500181235 Anastázia Bezáková - A + Z, Šustekova 7, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 41472110 42,30
10.12.2020 2220014380 prenájom predložiek 11/20 4500180285 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
10.12.2020 2220014381 servis, prenájom predložiek 11/2020 4500180289 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,43
10.12.2020 2220014382 servis BL023YF ET/2019/0158 4500164116 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 799,00
10.12.2020 2220014383 oprava DBZ D1 križ. Poprad ZM/2019/0085 4500178330 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,525,00