Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2020 2220014033 OOPP obuv ZM/2018/0258 4500178101 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 421,62
07.12.2020 2220014034 OOPP bunda, nohavice ZM/2018/0258 4500177811 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,805,73
07.12.2020 2220014035 OOPP obuv, bunda ZM/2018/0258 4500178057 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 188,85
07.12.2020 2220014036 OOPP obuv, bunda 4500177871 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 439,75
07.12.2020 2220014037 OOPP obuv, bunda ZM/2018/0258 4500178287 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 600,98
07.12.2020 2220014038 Oprava BA380PN 4500180311 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 267,42
07.12.2020 2220014039 Podložka elastická 4500180608 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 26,44
07.12.2020 2220014040 Čistiace potreby 4500180605 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 339,20
07.12.2020 2220014041 Činn. PO a BOZP 12/20 ZML/223/2010 4500164105 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
07.12.2020 2220014056 oprava garážových brán MA ZML/241/2010 4500180088 DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK 31604323 450,00