Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2020 2220013695 ND na vozidlá 4500180304 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 218,00
01.12.2020 2220013696 elektroinštalačný materiál 4500180305 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 276,42
01.12.2020 2220013697 oprava BAZ613 4500180242 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 202,80
01.12.2020 2220013698 oprava svetiel 4500180064 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 1,657,00
01.12.2020 2220013699 Zmluvná odmena 11/2020 ZML/1241/2010 4500180661 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,812,470,13
01.12.2020 2220013704 služby technickej podpory ORACLE 01.10.2020-30.09.2021 4500177470 InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, Bratislava, 831 04, SK 35728531 68,864,00
01.12.2020 2220013706 revízia na el. náradiach a spotrebičoch 4500178528 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 345,00
01.12.2020 2220013708 overenie analyzátora alkoholu 4500179085 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 198,00
01.12.2020 2220013709 oprava BL782YR 4500178271 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,928,79
01.12.2020 2220013710 elektroinštalačný materiál 4500180182 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 622,52