Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
12.11.2012 4500025457 spotrebný materiál QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 3,316,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025447 Materiál na natieranie-chemikálie pre zabezp.vozidiel na Zú Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74,901 01 Malacky 14055864 346,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
12.11.2012 4500025387 mobil.tel.Sony, batéria Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,BA 35763469 392,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
12.11.2012 4500025709 Servisná prehliadka po 180.000 km, na vozidle Fiat Ducato, BA067OP TANEX spol. s r. o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 779,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
12.11.2012 4500025016 servisný zásah na MFP MKaTech, s. r. o., Čínska 25, Košice 45264325 46,00 Ing. Milan Rác
12.11.2012 4500025392 IT spotrebný materiál/ technika B&W electronics, Vysoká 16, BA 44959711 3,105,00 Ing. Petr Rektorys
12.11.2012 4500024756 Tlačiarne, tonery Jaroslav Matzenauer RS-COM, Narcisov 30, R. Sobota 34230921 516,00 Ing. Milan Rác
12.11.2012 4500025160 servisný zásah/tlačiareň, NTB Datalan, a. s., Galvaniho 17/A, Ba 35810734 53,00 Ing. Milan Rác
12.11.2012 4500025456 prezúvanie zimných pneumatík, vrátane sezónneho uskladnenia let. pneumatík, na vozidle ŠKODA FABIA, EČV BL 034 EC DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 167436 50,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
12.11.2012 4500025423 prideľovanie OOPP zamestnancom podľa smernice ON/9/1600/2007 na základe \"Vyhodnotenia ponúk prieskumu trhu\" zo 7.11.2012 Gold Work, s. r. o., Janka Kráľa 2592, 02201 Čadca 44235801 2,271,00 Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca