Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
20.01.2011 4500011702 LG GS101, SIM karta Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava 35763469 96,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.01.2011 Dopravia, a.s., 00684422 630,00
20.01.2011 Mikona s.r.o., Púchov, 0031570364 831,00
20.01.2011 Autoklinika Holčík, 020 52 Mestečko, 36892408 200,00
20.01.2011 Ferdinand Martinka NAV-SPOJ, Pov.Bystrica , 37718851 33,00
20.01.2011 OTS Bratislava, s.r.o, 17321484 415,00
20.01.2011 HATRICK, s.r.o., 36626350 2,040,00
20.01.2011 Vydavateľský dom ELITA, spol. s r.o., 44300662 72,00
20.01.2011 Austro servis Kalinovo, 45412111 191,00
20.01.2011 Autodieľňa Delinčák Jozef, 36947717 147,00