Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
06.04.2017 4500108360 Komunálny odpad - odpočívadlo Levoča Mesto Levoča, Levoča 00329321 4,420,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce
06.04.2017 4500108376 Akumulátor LUCOM Technologies, Žilina 44515961 134,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce
05.04.2017 4500108292 Letenka, VIE-BRU-VIE-KSC GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava 31398081 607,00 Mgr. Brťka Peter, vedúci odboru kancelárie gen. riaditeľa
05.04.2017 4500108297 elektrotechnický materiál, materiál IT Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad 35112999 260,00 Ing. Mirossayová Janka, vedúci odd. správy, prevádzky a údržby
05.04.2017 4500108287 náhradné diely do dopr.prostriedkov TURKON,s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice 36589560 569,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
05.04.2017 4500108284 pneuservisné práce - oprava defektu BA962MD Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, 040 23 Košice-Sídlisko KVP 46585923 30,00 Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4
05.04.2017 4500108253 služba doktor, 44444444 35,00 Ing.Tomčík Juraj
05.04.2017 4500108303 OP výťahu H&M lifts s.r.o., Janotova 433/4, 840 04 Bratislava 45875979 75,00 Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ
05.04.2017 4500108298 vstupné karty Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 35953705 21,00 Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ
05.04.2017 4500108270 Tlačová produkcia Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava 31399088 169,00 Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ