Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.05.2016 2216005215 Servis za apríl 2016 ZML/974/2010 4500091231;4500091233 ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 25,327,15
18.05.2016 2216005208 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500090605 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 451,00
18.05.2016 2216005209 ND na vozidlá 4500091560 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 77,89
18.05.2016 2216005210 Súčasti zvodidiel STALPRODUKT ZM/2016/0140 4500090885 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,577,70
18.05.2016 2216005211 Potraviny ZM/2015/0060 4500091448 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 18,50
18.05.2016 2216005213 Potraviny ZM/2015/0061 4500091446 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 49,50
18.05.2016 2216005214 Potraviny ZM/2015/0103 4500091444 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 59,44
18.05.2016 2216005219 Emisná kontrola ET/2016/0096 4500091857 HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36233366 87,50
18.05.2016 2216005225 sanácia betónových povrchov 4500090362 Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK 36636215 9,691,90
18.05.2016 2216005227 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500091012 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,880,00