Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2016 2216003051 kopírovací papier A4 ZM/2014/0449 4500085532;4500089417 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 129,80
01.04.2016 2216003052 oprava technologického uzla pre PDZ na D2 tunel Sitina 4500087541 Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK 33946779 903,50
01.04.2016 2216003053 samolepiaci reflexný pás 4500088331 LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK 46675477 918,00
01.04.2016 2216003054 oprava vozidla BA995PI 4500088580 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 769,22
01.04.2016 2216003055 oprava vozidla BA995PI 4500088491 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 962,07
01.04.2016 2216003056 krém Phytanola repelentná ZM/2014/0389 4500088984 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 30,00
01.04.2016 2216003151 Oprava elektroniky 4500088683 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 240,00
31.03.2016 3016000163 Poplatok za pridelené frekvencie a znaky 4500088800 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30,48
31.03.2016 2216002914 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500088380 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 300,00
31.03.2016 2216002915 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500087814 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,570,00