Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
23.02.2016	2216001504	zakladač A4 4 - krúžkový	ET/2016/0051	4500086902	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	136,00
23.02.2016	2216001505	Demontáž veľkoplošnej DZ	ZM/2014/0482	4500082523	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	236,00
23.02.2016	2216001506	Oprava oplotenia		4500086110	WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK	43902138	747,00
23.02.2016	2216001507	Oprava oplotenia		4500086251	WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK	43902138	622,50
23.02.2016	2216001508	Oprava oplotenia		4500086453	WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK	43902138	747,00
23.02.2016	2216001513	Materiál		4500087046	Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK	46257471	147,42
23.02.2016	2216001514	Materiál		4500087036	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	30,43
23.02.2016	2216001515	Vrecia na odpad		4500087052	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	168,97
23.02.2016	2216001516	Materiál		4500087055	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	125,70
23.02.2016	2216001517	Materiál		4500087037	Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK	37477544	235,60