Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.02.2016 2216001358 Oprava omietky 4500086798 LINGAS-MONT, s.r.o., J. Jančeka 2/344, Ružomberok, 034 01, SK 48270164 200,00
18.02.2016 2216001359 Spotrebný materiál-čistiace, hygienické potreby ZM/2014/0389 4500086230 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 362,00
18.02.2016 2216001360 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500086231 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 226,00
18.02.2016 2216001361 Elektrospotrebiče ET/2016/0034 4500086176 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 2,800,00
18.02.2016 2216001362 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500086084 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 115,26
18.02.2016 2216001363 Polyuretánové brity na sneh. radlice ET/2016/0014 4500086660 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL, Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK 33276188 6,640,00
18.02.2016 2216001364 Rýchlotvrdnúca malta 4500086583 POKLOPSYSTEM s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 47247771 837,97
18.02.2016 2216001365 Stav. materiál, farba 4500086713 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 463,60
18.02.2016 2316002107 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2016/03602 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,32
18.02.2016 2316002108 30600/105/2016/Kriváň/1519/2591 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 284,92