Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2015 2215014328 Oprava a údržba vozidla 4500083780 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 993,90
18.12.2015 2215014329 ročná servisná prehliadka a údržba kompresora vzduchu 4500083369 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 217,16
18.12.2015 2215014330 Oprava a údržba vozidla 4500084112 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 355,00
18.12.2015 2215014332 kancelárske potreby 4500082122 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 23,88
18.12.2015 2215014333 Čerpadlo 4500083468 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 521,67
18.12.2015 2215014334 Utierky 4500083945 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 598,40
18.12.2015 2215014335 výroba publicistickej relácie v TV magazíne TEMPO ZM/2015/0104 4500083195 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
18.12.2015 2215014336 Tričko 4500083528 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 610,90
18.12.2015 2215014337 Oprava a údržba budov 4500083240 DETAIL Service spol. s r. o., Trstínska cesta 2, Trnava, 917 01, SK 47210800 19,220,00
18.12.2015 2215014340 vianočná pohľadnica + obálky ET/2015/0833 4500083014 Reklamný servis, s.r.o., Belanského 297, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 36417033 194,00