Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2015 2215014165 bunda 4500083193 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 319,03
16.12.2015 2215014166 Lomový kameň 4500082731 MAROT, s.r.o., Cabanova 15, Bratislava, 841 02, SK 35861754 989,05
16.12.2015 2215014168 Oprava vozidla 4500083320 OKY-HYDRAULIKA, s.r.o., Kamenná 489/54, Strečno, 013 24, SK 47458020 286,00
16.12.2015 2215014171 STK emisia ET/2015/0420 4500082749 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 65,00
16.12.2015 2215014172 materiál 4500083459 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 521,88
16.12.2015 2215014173 auto materiál 4500082720 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 407,24
16.12.2015 2215014174 Príslušenstvo k zariadeniu 4500083525 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 41,17
16.12.2015 2215014175 oprava obrubníkov na OP Červeník ĽJP 4500082756 SOHOX s.r.o., Senecká 7, Pezinok, 902 01, SK 35908246 973,88
16.12.2015 2215014176 Materiál 4500083535 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 513,34
16.12.2015 2215014177 hl.ročná kontrola detského ihriska 4500081559 Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK 47613165 1,134,00