Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2015 2215014303 Zimné pneumatiky ZM/2013/0058 4500083521 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 667,28
16.12.2015 2215014305 Tovar 4500083572 Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 34110089 395,45
16.12.2015 2215014308 Servis a oprava 4500082824 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 990,00
16.12.2015 2215014310 Rozbor vody 4500083404 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 26,00
16.12.2015 2315020361 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2016/00974 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,551,52
16.12.2015 2315020377 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2016/00996 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 687,12
16.12.2015 2215014121 Opravy vozoviek - stavebné práce ZM/2011/0403 4500078324 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 52,830,53
16.12.2015 2215014188 oprava sčítača Piešťany na D1 BA - PE ZML/816/2010 4500082307 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,497,83
16.12.2015 2215014189 oprav sčítača Lipt.Ján na D1 LM - Važec ZML/816/2010 4500082304 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,110,90
16.12.2015 2215014190 oprava sčítača LM Važec ZML/816/2010 4500082305 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,113,43