Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2015 2215012217 Zákl. kurz obsluhy prac. plošín 4500080430 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 160,00
09.11.2015 2215012218 Kukla ochranná zváračská 4500081195 GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK 36197670 55,00
09.11.2015 2215012223 Pneuservisné práce 4500081371 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 95,00
09.11.2015 2215012226 Náhradné diely 4500081467 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 72,37
09.11.2015 2215012231 Oprava osvetľovacích telies na diaľnici D1, SSÚD 3 4500080778 ATEK economy, s.r.o., Matúškovo 873, Matúškovo, 925 01, SK 46008900 5,643,28
09.11.2015 2215012234 Požiarno-bezpečnostný technik ZML/223/2010 4500081155 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
09.11.2015 2215012236 Oprava a údržba vozidla Fiat Doblo BA540XG 4500081130 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 656,39
09.11.2015 2215012238 M.-natier. farby, riedidlá 4500081122 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 36,96
09.11.2015 2215012241 Čistiace potreby 4500080599 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 96,34
09.11.2015 2215012245 Uterák pracovný, utierky 4500080769 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 97,04