Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2015 2215011841 Čistenie kanalizačných vpustí 4500078973 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 9,498,85
02.11.2015 2215011842 Oprava čistiaceho tlakového zariadenia 4500080833 Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 33352101 26,00
02.11.2015 2215011843 Servis plynového kotla 4500079980 Ján Kajánek - REVIMONT, Raková 45, Raková, 023 51, SK 46732390 94,00
02.11.2015 2215011844 služby a monitorovanie IS ZM/2014/0191 4500081955 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
02.11.2015 2215011845 strážna služba - areál HP Čuňovo, 10/2015 ZM/2015/0151 4500081521 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,343,60
02.11.2015 2215011846 strážna služba - Trenčín 10/2015 ZM/2014/0067 4500077629 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
02.11.2015 2215011847 strážna služba - Nová Baňa, 10/2015 ZM/2014/0155 4500075090 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,142,72
02.11.2015 2215011848 strážna služba - Mengusovce 10/2015 ZM/2013/0224 4500079177 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32
02.11.2015 2215011849 upratovanie objektu D1 odp.Velínok, Podtureň 10/2015 ET/2015/0040 4500072203 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 429,23
02.11.2015 2215011850 upratovanie objektu SSÚD BA 10/2015 ZM/2015/0033 4500081519 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00