Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2015 2215007299 Materiál 4500074194 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 78,30
15.07.2015 2215007300 Skrutky 4500074220 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 78,34
15.07.2015 2215007301 Materiál 4500074190 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 70,76
15.07.2015 2215007302 Servisné práce 4500074325 Ivan Šúlek - OHŇOSTROJE + GASTROSER, Stošice 700, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 35162104 31,74
15.07.2015 2215007303 Náhradné diely 4500074732 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 91,23
15.07.2015 2215007304 Preskúmanie psychickej spôsobilosti vodičov 4500070717 K.P. HARMONY, s.r.o., Prešovská 778/73, Veľký Šariš, 082 21, SK 36500232 390,00
15.07.2015 2215007306 Oprava klimatizácie kosačky 4500074674 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 694,92
15.07.2015 2215007307 Spotreba energie - 1. polrok 2015 ZML/260/2010 4500075384 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 7,675,39
15.07.2015 2215007308 Pracovné okuliare 4500074474 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 11,61
15.07.2015 2215007309 Ochranný štít, chrániče sluchu 4500074695 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 74,56