Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.06.2015 2215005714 Stavebné práce ZM/2014/0395 4500072824 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 2,100,00
08.06.2015 2215005716 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500072330 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,565,00
08.06.2015 2215005717 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500072531 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,220,00
08.06.2015 2215005718 POD pre zabezpečenie opráv a údržby vozovky 4500065934 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,338,00
08.06.2015 2215005719 Slaboprúdové montážne práce 4500071757 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 430,00
08.06.2015 2215005720 Likvidácia odpadu ZML/263/2010 4500073312 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,238,24
08.06.2015 2215005721 výroba a potlač propag.materiálu - letáku SK, EN ET/2015/0127 4500071354 Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK 45727074 438,90
08.06.2015 2215005722 sada imbusov, upínacie kliešťe 4500071070 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 99,20
08.06.2015 2215005723 sada imbusákov 4500071075 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 99,44
08.06.2015 2215005724 dielenský vozík 4500071096 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 99,00