Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.06.2015 2215005367 Materiál 4500070165 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 51,06
01.06.2015 2215005368 Materiál 4500070512 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 38,96
01.06.2015 2215005369 Materiál 4500070513 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 88,77
01.06.2015 2215005370 pranie a prenájom rohoží za obd. 20.4. - 17.5. 2015 ZM/2013/0032 4500072590 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
01.06.2015 2215005371 STK, EK - BA532OF ET/2015/0182 4500072019 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 70,00
01.06.2015 2215005372 Oprava a údržba motor. vozidla BA294MJ 4500072176 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 171,27
01.06.2015 2215005373 Strážna služba ET/2015/0087 4500071203 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,203,50
01.06.2015 2215005374 Technická kontrola ET/2015/0044 4500070160 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 250,00
01.06.2015 2215005375 Emisná kontrola ET/2015/0044 4500072438 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 175,00
01.06.2015 2215005380 Strážna služba ET/2015/0092 4500070752 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 3,150,00