Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.04.2013 2213003565 Servisná prehliadka 4500031416 DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 00167436 247,28
05.04.2013 2213003679 Technická podpora pre IS ORIS 4500033085 ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK 31587411 9,329,16
05.04.2013 2213003576 Prenájom toaletných kabín 4500031822 TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 4,320,00
05.04.2013 2213004038 servisná činnosť 4500033282 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 8,864,44
04.04.2013 2213003001 Nápojové poukážky 4500032264 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 57,00
04.04.2013 2213003049 Stravné lístky 4500032333 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,280,00
04.04.2013 2213003082 stravné lístky 4500032193 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 67,10
04.04.2013 2213003323 PHM 4500032078 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 28,599,82
04.04.2013 2113000321 koordinátor BOZP OBJ/7868/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 1,000,00
04.04.2013 2113000322 Činnosť občasného geotechnického dohľadu na stavbe D1 JJ I. úsek 19103/2013 Ing. Mária Mokrá - GEOinvestigation, Dubová 2/25, Žilina, 010 07, SK 37975544 112,50