Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.03.2013 2213002894 posypová soľ 4500031920;4500031922 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 25,832,46
26.03.2013 2213002895 4500031923 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 5,040,00
26.03.2013 2213002896 súčiastky, materiál 4500032054 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 390,29
26.03.2013 2213002897 súčiastky 4500032022 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 70,01
26.03.2013 2213003084 pranie a žehlenie 4500031374 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 127,00
26.03.2013 2213003095 Servisná činnosť 4500032446 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,802,73
26.03.2013 2113000281 ZoD - R4 Košice Milhosť ZML/751/2010 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 454,676,79
26.03.2013 2113000290 4500031388 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 111,831,22
26.03.2013 2113000307 MPV - vecné bremená OBJ/13525/2013 Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK 35275022 971,62
25.03.2013 2213002763 handra, utierky, vrece, pronto 4500031247 MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK 36704041 221,98