Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2013 2113001164 mpv OBJ/1022/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 149,37
04.10.2013 2113001165 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 451,72
04.10.2013 2113001166 mpv 2569/2008 JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 36650951 117,73
04.10.2013 2113001169 vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP 74694/2012 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 2,376,00
04.10.2013 2113001170 výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce 15220/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 554,80
04.10.2013 2113001171 koordinátor BOZP OBJ/7868/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 1,000,00
04.10.2013 3013000416 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500041338 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 11,34
04.10.2013 2113001180 4500037779 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 27,090,81
04.10.2013 2113001181 4500039105 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 32,548,54
04.10.2013 2213010124 Revízia a servis kotlov 4500039860 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 7,490,00