Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2013 2213010200 Pranie bielizne 4500040957 Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK 34910255 131,54
02.10.2013 2213010201 Dierovacie kliešte 4500040653 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 850,00
02.10.2013 2213010202 Údržba a oprava osvetlenia 4500041021 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 3,810,10
02.10.2013 2213010203 Kamenivo 4500039107;4500041168 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 3,183,15
02.10.2013 2213010204 Náter mostného objektu 4500038046 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 14,931,00
02.10.2013 2213010205 Betón 4500041101 TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 36283801 61,50
02.10.2013 2213010206 Náhradné diely 4500040919 STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31620582 1,392,79
02.10.2013 2213010207 Sevisná prehliadka vozidla 4500040920 STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 31620582 2,331,22
02.10.2013 2213010212 Náhradné diely 4500040802 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 306,51
02.10.2013 2213010298 Oprava kamery 4500038338 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,552,90