Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.02.2013 2213001042 špeciálna stud. zmes 4500029372 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,543,40
12.02.2013 2213001043 oprava alternátora 4500029826 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 130,57
12.02.2013 2213001044 výkon zimnej údržby 4500029870 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 7,176,00
12.02.2013 2213001045 servis auta 4500029547 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK 31719163 191,61
12.02.2013 2213001046 materiál 4500028346 TERRASTROJ spol.s.r.o., Vlčie hrdlo 90/A, Bratislava, 821 07, SK 643581 1,494,55
12.02.2013 2213001047 kancelárske potreby 4500029881 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 158,47
12.02.2013 2213001049 upratovacie služby 4500029771 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
12.02.2013 2213001051 stravné lístky a nápoj. poukážka 4500029766 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
12.02.2013 2113000097 OBJ GP k.ú. Furča OBJ/1360/2011 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, Sečovská Polianka, 094 14, SK 10806881 2,250,00
12.02.2013 2113000098 OBJ GP k.ú. Furča OBJ/1361/2011 Marián Urban - geodetické práce, Hlavná 101, Sečovská Polianka, 094 14, SK 10806881 3,900,00