Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.02.2013 2213000787 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 317,13
07.02.2013 2213000789 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 118,72
07.02.2013 2213000791 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 7,53
07.02.2013 3013000036 Súdny poplatok za odvolanie 4500029760 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 22222 28,00
07.02.2013 2213000792 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia\ ZM na dobu neurčitú s viazanosťou do 7.5.2013 ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 17,848,28
07.02.2013 2213000809 Stravné lístky 4500029440 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 12,000,00
07.02.2013 2213000831 Nápojové poukážky 4500029365 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 129,00
07.02.2013 2213000850 Stravné lístky 4500029513 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 250,00
07.02.2013 2113000073 mpv OBJ/1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 448,12
07.02.2013 2113000074 mpv 6810/2009 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 149,37