Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2024 2224012644 Tlač dispečerskej knihy 4500245104 MULTIPRINT s.r.o., Na Kope X 877/20, Košice - mestská časť Myslava, 040 16, SK 36215660 65,50
06.11.2024 2224012807 Zvodidlový systém ZM/2023/0485 4500243356 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 3,906,60
06.11.2024 2124000739 Znalecký posudok č. 88/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 471,00
06.11.2024 2224012645 zber, preprava kadávrov 10/24 4500245858 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,272,40
06.11.2024 2124000740 Znalecký posudok č.93/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 240,00
06.11.2024 2224012808 Overenie cestnej váhy 4500243840 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 695,00
06.11.2024 2124000741 Znalecký posudok č. 111/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00
06.11.2024 2224012646 oprava BA685MH 4500246032 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 916,09
06.11.2024 2124000742 Znalecký posudok č. 110/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
06.11.2024 2124000743 Znalecký posudok č. 109/2024 OBJ/51070/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 230,00