Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2024 2224012659 Pracovný odev 4500246078 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 7,956,72
06.11.2024 2224012660 Čistenie a kontrola komínov 4500242509 Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK 45609306 2,501,12
06.11.2024 2224012791 Pracovný odev 4500246153 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 111,70
06.11.2024 2224012661 Autodiely 4500246055 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 562,54
06.11.2024 2224012662 Servis - tunel Sitina ZM/2024/0231 4500244591;4500245247 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 166,558,04
06.11.2024 2224012794 Vývoz komunálneho odpadu 4500245433 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 589,92
06.11.2024 2224012663 kontrola a justáž cestnej váhy 4500243842 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 759,00
06.11.2024 2224012797 Plochá oceľ 4500245760 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 309,92
06.11.2024 2224012664 ND na vozidlá, materiál 4500246045 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 955,17
06.11.2024 2224012665 Servis - tunel Sitina ZM/2024/0231 4500244592 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,089,92