Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2024 2224012522 servis, nastavenie plynových kotlov 4500243932 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 3,665,00
04.11.2024 2224012471 Servis úpravovne vody 4500245087 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 125,00
04.11.2024 2224012523 oprava plynového žiariča 4500244244 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 690,00
04.11.2024 2224012472 elektroinštalačný materiál 4500245953 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 1,012,66
04.11.2024 2224012474 Otočná rukoväť Ergoform 4500241044 RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 35773634 888,24
04.11.2024 2224012524 oprava plynového žiariča 4500241097 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 675,00
04.11.2024 2224012475 Servisné práce 4500245112 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 907,90
04.11.2024 2224012526 eStravenky, Karta fpoho 11/24 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 248,88
04.11.2024 2224012476 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500245768 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 423,23
04.11.2024 2224012477 Montáž vysielačky 4500245790 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 423,23