Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
19.02.2025	2225001490	údržba cesty I/50 01/25	ZML/1651/2010	4500250650	Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK	35555777	1,032,18
19.02.2025	2225001491	výroba pečiatok		4500251016	BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK	50506790	254,00
19.02.2025	2225001492	Upratovacie služby 01/2025	ZM/2024/0164	4500250393	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	316,00
19.02.2025	2225001530	oprava PDZ E NR-112, NR-187 na D1	ZM/2024/0231	4500250688	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	480,00
19.02.2025	2225001531	oprava UPS	ZM/2024/0231	4500247573	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	2,633,80
19.02.2025	2225001532	Hygienický materiál	ZM/2023/0183	4500250902	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	1,116,54
19.02.2025	2225001533	Spotrebný, spojovací materiál		4500251141	TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK	45976201	358,86
19.02.2025	2225001534	oprava BL250UC PU		4500251014	AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK	46900829	618,41
19.02.2025	2225001535	oprava BT747FZ PU		4500251014	AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK	46900829	307,80
19.02.2025	2225001482	Zmluva o pripojení do siete internet	ZM/2018/0110		Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK	36549096	50,00

‹
1
2
...
626
627
628
629
630
631
632
...
25870
25871
›