Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.04.2025 2225004095 OOPP 4500253137 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 638,20
22.04.2025 2225004096 zber, preprava kadávrov 4/2025 4500254206 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,998,10
22.04.2025 2225004097 Pracovné náradie, materiál 4500253229 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 138,94
22.04.2025 2225004098 Oprava trafostanice 4500253258 ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK 46646710 4,759,00
22.04.2025 2225004099 ND na vozidlá 4500253799 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 450,71
22.04.2025 2225004100 oprava BL333YI 4500253803 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 639,48
22.04.2025 2225004101 štartovacie batérie 4500254150 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 306,00
22.04.2025 2225004102 štartovacie batérie 4500254150 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 912,00
22.04.2025 2225004103 servis BL528VJ 4500253865 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 203,42
22.04.2025 2225004107 oprava kamer. systému 4500253298 VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK 36369071 980,50