Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.10.2024 2224011828 Pracovné náradie, ND 4500243890 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 609,94
18.10.2024 2224011829 provízia predaj DZ 08/24 ZM/2024/0098 4500245481 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 18,74
18.10.2024 2224011830 provízia predaj DZ 05/24 ZM/2024/0098 4500245480 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 28,37
18.10.2024 2224011831 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0098 4500245479 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 32,32
18.10.2024 2224011832 provízia predaj DZ 04/24 ZM/2024/0098 4500245478 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 15,47
18.10.2024 2224011833 provízia predaj DZ 07/24 ZM/2024/0098 4500245477 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 25,87
18.10.2024 2224011834 Elektroinštalačný materiál 4500242734 Senetic s.r.o., Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00, CZ 04991125 137,60
18.10.2024 2224011835 Nábytok ET/2023/0037 4500244444 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 101,00
18.10.2024 2224011836 Elektroinštalačný materiál 4500244726 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 959,10
18.10.2024 2224011837 Vrecia LDPE 4500243243 Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK 35776455 984,00