Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.08.2025 2225007984 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257734 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 225,52
04.08.2025 2225007985 opravu dopravného bezpečnostného zariadenia, tlmiča nárazu ZM/2024/0491 4500255773 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 20,767,22
04.08.2025 2225007986 D1_realizácia VDZ ZM/2022/0312 4500256004 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,988,50
04.08.2025 2225007987 opravu dopravného bezpečnostného zariadenia ZM/2024/0491 4500253716 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,440,84
04.08.2025 2225007988 Oprava a údržba strojov 4500257021 B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, Bernolákovo, 900 27, SK 36845809 980,00
04.08.2025 2225007990 Elektroinštalačný m. 4500257882 TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK 45241791 455,30
04.08.2025 2225007991 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257847 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 722,76
04.08.2025 2225007992 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500257848 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 816,34
04.08.2025 2225007994 stavebný materiál 4500258024 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 521,50
04.08.2025 2225007995 Prenájom rohoží 07/2025 4500257240 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14