Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.03.2026 2226002380 ND na vozidlá 4500267579 AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK 44116578 667,92
09.03.2026 2226002381 Spojovací, bezpečnostný materiál 4500267583 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 53,15
09.03.2026 2226002382 ND na vozidlá 4500267594 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 643,91
09.03.2026 2226002383 servis pásového baranidla 4500267607 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,067,74
09.03.2026 2226002384 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500267130 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 84,21
09.03.2026 2226002386 Vývoz fekálií, likvidácia OV 4500266267 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 120,75
09.03.2026 2226002387 Vypracovanie dokumentácie 4500266887 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 624,00
09.03.2026 2226002388 OOPP 4500267741 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 547,60
09.03.2026 2226002389 Pranie OOPP 02/2026 4500264927 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 346,46
09.03.2026 2226002390 Oprava cestnej váhy 4500267585 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 435,00