Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2024 2224012019 ND na vozidlá 4500245103 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 887,31
24.10.2024 2224012020 Nákup kancelárskych potrieb ET/2024/0024 4500245383 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 218,60
24.10.2024 2224012021 Likvidácia odpadu 4500245258 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,514,30
24.10.2024 2224012022 Pracovné náradie 4500245318 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 962,25
24.10.2024 2224012023 Prenájom oceľových fliaš techn. plynov 4500245327 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
24.10.2024 2224012024 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500244376 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 939,66
24.10.2024 2224012025 Autopotreby 4500245212 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 964,36
24.10.2024 2224012026 ND na vozidlá 4500245205 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 195,56
24.10.2024 2224012027 Pneumatika 4500245155 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 628,06
24.10.2024 2224012029 Opravy vozoviek ZM/2023/0467 4500242297 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 26,229,00