Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2025 3025000569 Pokuta za podanie DDP DPH za 06/2023 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 9,10
26.09.2025 3025000570 Správny poplatok 4500260199 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
26.09.2025 3025000573 Komunálne odpady 2025 4500260291 Obecný úrad Skalité, Skalité 598, Skalité, 023 14, SK 00314285 20,506,20
25.09.2025 2225009934 Vyúčtovanie ubytovania 4500258501 Prosper Golf Hotel, a.s., Umělecká 305/1, Ostrava, 702 00, CZ 05277922 7,200,00
25.09.2025 2225009936 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500251038 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 71,00
24.09.2025 2225009856 odistenie, zaistenie pracoviska 4500258910 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 210,58
24.09.2025 2225009884 Spotreba elektrickej energie 6/2025 ZM/2023/0323 4500258261 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,880,34
24.09.2025 2225009886 Spotreba energie 5/2025 ZM/2023/0323 4500257162 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,544,54
23.09.2025 2225009853 nájom, teplo, služby 8/25 ZM/2021/0439 4500260181 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,606,76
23.09.2025 2225009812 odber, rozbor vzorky odpadovej vody 4500259816 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 685,00