Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
17.04.2013 4500033266 spotrebný materiál - xerografický papier Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 31344381 860,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
17.04.2013 4500033282 Oprava a údržba strojov a zariadení PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 8,864,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033252 Samsung S5610, SIM karta, USB Huawei E31315 Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava 35763469 106,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
17.04.2013 4500033249 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 45,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033274 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033296 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033295 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 167436 40,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
17.04.2013 4500033236 tovar Gajos, s.r.o., L. Mikuláš, M. Pišúta 4022 36376981 101,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
17.04.2013 4500033312 spätný ventil Peter Mullman Autonova Pullman, Ružindolská 11, 917 01 Trnava 33549044 19,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
17.04.2013 4500033745 školenie vodičov - referentov Ing. Dušan Naďo, A. Sládkoviča 605/43, 018 61 Beluša 14190800 640,00 Bc. Adrián Jánošík