Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
16.09.2011 oprava PC Datalan, a. s., 35810734 30,00
16.09.2011 posypový materiál - kamenivo frakcie 0/4 a 8/16 EUROVIA-kameňolomy, s.r.o. Košice, 36574988 17,095,00
14.09.2011 AGRO-BIRO, s.r.o., Mad 194, Mad, 45276447 1,625,25
14.09.2011 ubytovacie služby PDSS, s.r.o., 35828170 1,176,78
14.09.2011 reklamné predmety Hauerland, spol. s r.o., 35777885 4,956,00
13.09.2011 prenájom Action Park, s.r.o., 46217495 2,257,58
13.09.2011 Servis bencaloru BENA-servis spol.s r.o., Kostolná 20, 044 13 Valaliky, 36578509 1,559,42
13.09.2011 hlavičkový papier A4 EFFETA, 36111601 1,250,00
12.09.2011 Lokálna oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1 - 229 Východná, ľavý most Eurovia SK, a.s., 31651518 19,775,50
12.09.2011 OOPP Blichár Jozef, Žarnovica, 17798281 4,213,54