Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
26.09.2023 4500226239 autobatérie AutoPitt s.r.o 46276556 904,34 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.09.2023 4500226316 ostatné služby - výdaj stravy - 10/2023 AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit 36466158 462,00 Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce
26.09.2023 4500226280 vrecko do vysávača PROFI SAFETY s.r.o. 46421386 36,50 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.09.2023 4500226317 ostatné služby - čistenie prádla - 10/2023 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit 46414070 360,00 Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce
26.09.2023 4500226328 tovar AG.METAL s.r.o. 31593445 124,22 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
26.09.2023 4500226320 stavebný materiál HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, 058 01 Poprad 31678475 629,71 Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce
25.09.2023 4500226177 softshell bunda na mieru Pracovné odevy Zigo, s.r.o 43909159 112,00 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
25.09.2023 4500226232 oprava fukára Ján Ďurček - ORBIS 34774017 74,91 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
25.09.2023 4500226153 OOPP Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 478,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
25.09.2023 4500226166 OOPP Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 1,091,10 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ