Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
13.01.2012 propan-bután EURO NOVA d.s.Ing.J.Krchnávek Trnava, 30349371 8,33
13.01.2012 lekárska prehliadka Všeobecný lekár Dolná Krupá, 34027866 15,00
13.01.2012 obäzový materiál,liečivá Pharm.Dr. Beata Krajčírová Lekáreň Zelený Kríčok Trnava, 31872441 28,55
13.01.2012 STK a EK vozidla BA 821 SX Alžbeta Časná, Senec, 31112684 46,67
13.01.2012 STK a EK BA 827 SZ Alžbeta Časná, Senec, 31112684 46,67
13.01.2012 lamela spojky repasovaná na BA 526 ME REROTECHNA, spol. s r.o. Trnava, 31432964 0,00
13.01.2012 lamela spojky repasovaná na BA 526 ME FEROTECHNA, spol. s r.o. Trnava, 31432964 50,00
13.01.2012 4500011368 napájanie tunela el. energiou - časť MG PETRA 350 CSC, výmena motorového oleja, olejového filtra, palivového a palivového s odlučovačom vody tunela Horelica Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, 080 01 Prešov 31708536 429,00 Ing. Milan Gajdoš
13.01.2012 papier xerografický A4 Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., Bratislava, 31344381 107,50
13.01.2012 TK a EK BA 957 LK Jaroslav Prekop - Autoškola, Trenčín, 22824804 61,67