Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
04.03.2014 obj/20920/2014 D1 Sverepec - Vrtižer, objednávka na vypracovanie potvrdenia k ZP Ing. Radomír Bičár, Baštova 18, 060 01 Kežmarok 33087873 100,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
04.03.2014 obj/20948/2014 D1 Sverepec - Vrtižer, objednávka na vypracovanie potvrdenia k ZP Ing. Radomír Bičár, Baštova 18, 060 01 Kežmarok 33087 873 100,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
04.03.2014 obj/20955/2014 D1 Sverepec - Vrtižer, objednávka na vypracovanie potvrdenia k ZP Ing. Radomír Bičár, Baštova 18, 060 01 Kežmarok 33087873 100,00 Ing. Viktória Chomová, ivnestičná riaditeľka
04.03.2014 obj/20962/2014 D1 Sverepec - Vrtižer, objednávka na vypracovanie potvrdenia k ZP Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784/28, 058 01 Poprad 41008952 100,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
04.03.2014 obj/20967/2014 D1 Sverepec - Vrtižer, objednávka na vypracovanie potvrdenia k ZP Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784/28, 058 01 Poprad 41008952 100,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
04.03.2014 4500049604 Nákup penetralu Ing. Vladimír Širocký, Široké 36904074 14,00 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD Beharovce
04.03.2014 4500049366 galóny PureWater, s.r.o., Bosáková 7, BA 45478830 42,00 Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ
04.03.2014 4500049335 rohož sorpčná Ing.Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncova 5/110, 040 01 Košice 37000209 143,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
04.03.2014 4500049438 oprava WAP Alto Neptun Milan Verespej - KOLVER, Jesenná 1. 080 05 OPrešov 32930305 978,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
04.03.2014 4500049312 Stavby - strediská HAJDÚ s.r.o., Diakovce 580, 925 81 Diakovce 36251623 2,185,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ