Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
03.10.2013 4500041393 OOPP - termobielizeň zimná DUAL BP, s.r.o. Bratislava, Rozňavská 1, 831 04 Bratislava 35962135 2,909,00 Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2
03.10.2013 OBJ/66665/2013 Objednávka na vyhotovenie ZP Ing. arch. Pavel Bugár, Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica 1028890874 80,00 Ing. Miloš Lešták, vedúci Investičného odboru B. Bystrica
03.10.2013 OBJ/66685/2013 Objednávka na vyhotovenie ZP Ing. arch. Pavel Bugár, Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica 1028890874 110,00 Ing. Miloš Lešták, vedúci Investičného odboru B. Bystrica
03.10.2013 4500041348 STK a EK vozidiel PAKAVOZ, s.r.o., B.Štiavnica 36644153 290,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
03.10.2013 4500041402 dávkovače tekutého mydla LORIKA Slovakia s.r.o., Langsveldová 2, 036 01 Martin 31621589 90,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
03.10.2013 4500041519 oprava predného skla - BA 681 PA Grif, s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava 17333296 360,00 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky
03.10.2013 4500041434 Oprava pc XTR400 pre výdajný stojan PHM Bena-servis, s.r.o., Haniska 36578509 594,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce
03.10.2013 4500041426 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 821 09 Bratislava – Ružinov 167436 130,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
03.10.2013 4500041555 toner do kopírky MINOLTA TINTA-INK, s.r.o., Furčianska 69,040 14 Košice 46041770 100,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
03.10.2013 4500041388 USB Huawei,SIM karta Slovak Telekom a.s., Betliarska 22,BA 35763469 0,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ