Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
23.05.2013 4500035238 strážna služba - 6/2013 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad 36462764 2,476,00 Ing. Vladimír Kloc
23.05.2013 4500035250 čistiace potreby KA - LUX s.r.o., Brestovská 13/118, 066 01 Humenné 36481611 29,00 Ing. Vladimír Kloc
23.05.2013 4500035264 vakcína VITALIS spol. s r.o., L. Mikuláš, Jilemnického 22 31595944 23,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
23.05.2013 4500035512 lekárska prehliadka Doktor, 44444444 17,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
23.05.2013 4500035511 lekárska prehliadka Doktor, 44444444 15,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
23.05.2013 4500035184 tovar MB Servis, s.r.o., Moravany nad Váhom, Kostolecká 869/19A 44020091 1,281,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
23.05.2013 4500034550 výmena switchvo Tempest, a. s., Galvaniho 17/A, BA 31326650 6,300,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
23.05.2013 4500034549 migráia systému FileServer Tempest, a. s., Galvaniho 17/A, BA 31326650 4,500,00 Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
23.05.2013 4500035206 toner DATASEP,s.r.o, Raketová 8,BA 35844655 51,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
23.05.2013 4500035334 lekárska prehliadka (obsluha mot. vozíkov) Doktor, 44444444 10,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3