Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
15.01.2013 4500029293 oprava brúsky GSS 280 AE Elektro max Róbert Mihálik, Veterná 18/G, 917 01 Trnava 34224661 154,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
15.01.2013 4500028464 Nokia C2 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 54,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
15.01.2013 4500028461 spotrebný materiál - tonery Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 1,107,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
15.01.2013 4500028468 spotrebný materiál - tonery Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 387,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
15.01.2013 obj/7205/2013 D1 Dubná skala - Turany, objednávka na vypracovanie znaleckého posudku Ing. Emília Rybáriková, M.R. Štefánika 938/23, 038 53 Turany 914 115 250,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
15.01.2013 obj/7194/2013 D1 Dubná skala - Turany, objedávka na vypracovanie znaleckého posudku Ing. Emília Rybáriková, M.R. Štefánika 938/23, 038 53 Turany 914 115 450,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
15.01.2013 4500028473 Kancelársky materiál THP Igor Škopek-Papiernictvo,Malacky, Nám.SNP 1210,901 01 Malacky 30896967 229,00 Ing.Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
15.01.2013 4500028420 Štvrťročná kontrola EPS HP Čuňovo LARKO, s.r.o. Bratislava, Kominárska 2,4 831 04 Bratislava 35835851 703,00 Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela, zástupca vedúceho SSÚD 2
15.01.2013 4500028423 Mesačná kontrola EPS Domkárska ul. LARKO, s.r.o. Bratislava, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 35835851 185,00 Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela, zástupca vedúceho SSÚD 2
15.01.2013 4500028419 Ročná kontrola EPS RS LARKO, s.r.o. Bratislava, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 35835851 370,00 Roman Cichra, vedúci oddelenia tunela, zástupca vedúceho SSÚD 2