Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
20.09.2012 4500022686 oprava a pretesnenie hydrauliky na UDS114A BA-964MD HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová 31633072 1,988,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
20.09.2012 4500022591 Školenia a konferencie Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava 35859857 58,00 Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ
20.09.2012 4500022589 spotrebný materiál - xerografický papier Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., Púchvská 16, 831 06 Bratislava 31344381 1,075,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.09.2012 4500022614 spotrebný materiál QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 571,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.09.2012 4500022580 spotrebný materiál PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava 36362336 2,007,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.09.2012 4500022565 služba QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 152,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
20.09.2012 4500022598 stravné lístky DOXX-Stravné lístky spol,s.r.o, Kálov 356,Žilina 36391000 35,000,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ,Ing.Milan Gajdoš generálny riaditeľ
20.09.2012 4500022587 oprava jednotky CTRL_U, reproduktora RDST Motorola CM 360, update SW modulu CTRL-U a výmenu batérií v module CTRL_C. Tunel Horelica PKB - SYTELI združenie , Jilemnického 4, 080 01 Prešov 37885391 2,050,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
20.09.2012 4500022613 deratizácia D - KODs.r.o, Rovinka14 44555377 80,00 Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ
20.09.2012 obj/60444/2012 Di1 Dubná skala - Turany - prepracovanie DZSD, DRS pre SO 140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4 Bratislava 83203 31322000 3,407,00 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka