Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
23.05.2012 4500017325 OOPP František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, 044 14 Čaňa 35091053 311,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.05.2012 4500017294 miestny poplatok za komunálny odpad Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 324,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.05.2012 4500017327 OOPP František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, 044 14 Čaňa 35091053 195,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.05.2012 4500017331 servis po prejazdení 45 000 km, na vozidle ŠKODA FABIA, EČV BA 924PP DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 167436 300,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
23.05.2012 4500017361 uhlíky do elektrickej brúsky CEZEMA, V.O.S., , Južná trieda 52, 040 01 Košice 31667571 7,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.05.2012 4500017312 Zameranie NN poruchy na ISD na diaľnici D1 Beharovce-Fričovce VSE a.s., 36211222 148,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca strediska Beharovce
23.05.2012 obj/36066/2012 D1 Važec - Mengusovce, objednávka na vypracovanie znaleckého posudku Emília Rybáriková, M.R.Štefánika 939/23, 038 53 Turany 91415 700,00 Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka
22.05.2012 4500017216 Čerpadlo vysokotlakové LUTECH A/S s.r.o., Loučeň, ČR 27588084 398,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
22.05.2012 4500017268 OOPP - pracovné rukavice, uteráky Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín 36329371 335,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
22.05.2012 4500017179 ELEKTROMATERIÁL Vladimír Fedra-FEIM, Štúrova 4,901 01 Malacky 32630671 342,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1