Slovenčina

Objednávky

×
The date of the order identification data of the order Description of the ordered performance Identification of the contract Name of supplier ID number of the supplier Amount in € without VAT Signed the order
27.04.2018 4500129682 Fotoaparát a kamera do vozidla Patrola DIGIMAT s.r.o., V.P.Tótha 56/4, 036 01 Martin 31622381 348,00 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
27.04.2018 4500129670 Prenájom VKK, likvidácia odpadu 05-07/2018 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 966,64 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
27.04.2018 4500129669 Vývoz z ČOV na 05/2018 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 550,00 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
27.04.2018 4500129668 Elektroinštalačný materiál BKL elektro MT s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 50605640 490,56 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
27.04.2018 4500129674 montáž fólií na vozidlá DOBLO Ing. Bahumil Antálek, Záhorácka 1940/93, Malacky 37030116 360,00 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1
27.04.2018 4500129671 čerpadlo, náhradný diel - BA 394 SO, BA 679 UV Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, 058 01 Poprad 36514977 575,00 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
27.04.2018 4500129672 elektromateriál E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o., Teplická 34, 058 01 Poprad 36476790 94,12 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
27.04.2018 4500129690 výdaj stravy - dňa 28., 29.4.2018 AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit 36466158 39,00 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
27.04.2018 4500129692 výdaj stravy - 5/2018 CP č. 3/2016 AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit 36466158 409,50 Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby
27.04.2018 4500129709 Odstránenie závad na klimatizačných jednotkách v objekte NDS Prešov Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, 080 06, Prešov 36652121 164,69 Ing. Jiří Hájek - investičný riaditeľ