Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2026 2226007460 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 3,288,69
03.07.2026 2226007461 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 850,04
03.07.2026 2226007462 BOZP, OPP 6/26 4500271616 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 435,00
03.07.2026 2226007464 STK BT581EK, BL125VV 4500272194 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 150,00
03.07.2026 2226007470 Pozáručný servis D1 HP-LL 6/26 ZM/2025/0911 4500272134 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 1,080,00
03.07.2026 2226007471 Pozáručný servis D1 HP-LL 6/26 ZM/2025/0911 4500272137 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 548,00
03.07.2026 2226007472 Pozáručný servis D1 HP-LL 6/26 ZM/2025/0911 4500272117 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 3,150,00
03.07.2026 2226007473 Pracovné náradie 4500273397 ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK 31676243 545,00
03.07.2026 2226007474 revízia, oprava viazacích prostriedkov 4500273370 ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK 31676243 755,00
03.07.2026 2226007475 ND na vozidlá 4500273426 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 553,27