Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2025 2225004462 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500252427 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 10,237,05
30.04.2025 2225004463 ND na vozidlá 4500254529 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 82,02
30.04.2025 2225004464 Kamenivo 4500253332 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 501,60
30.04.2025 2225004465 Kamenivo 4500253332 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 787,51
30.04.2025 2225004466 Nerezový materiál 4500253958 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 1,183,20
30.04.2025 2225004467 Nerezový materiál 4500254362 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 332,63
30.04.2025 2225004468 Nerezový materiál 4500253958 Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK 35414201 201,00
30.04.2025 2225004469 podpora APV 4-6/2025 ZM/2018/0148 4500250412 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 355,30
30.04.2025 2225004470 Kopírovacie služby 4500255154 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 173,05
30.04.2025 2225004471 Kopírovacie služby 4500255150 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 267,04